Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006831
Monto de la Factura
₲ 17.813.500
Nro. Solicitud de Transferencia
177414
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.763.313
Retención DNCP
₲ 62.833
Retención IVA
₲ 485.823
Retención Renta
₲ 485.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238802
Monto Contrato
₲ 5.190.547.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.520.206.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.520.206.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421867
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/2023 ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS E INSUMOS CARDIOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICOS NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)