Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001443
Monto de la Factura
₲ 9.081.067
Nro. Solicitud de Transferencia
179245
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2024
Fecha de la Transferencia
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.545.697
Retención DNCP
₲ 32.031
Retención IVA
₲ 247.666
Retención Renta
₲ 247.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240747
Monto Contrato
₲ 2.477.386.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.834.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.834.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)