Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001679
Monto de la Factura
₲ 6.540.315
Nro. Solicitud de Transferencia
169782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.154.734
Retención DNCP
₲ 23.069
Retención IVA
₲ 178.372
Retención Renta
₲ 178.372
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240747
Monto Contrato
₲ 2.477.386.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.834.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.834.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)