Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0018967
Monto de la Factura
₲ 1.995.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.897.208.727
Retención DNCP
₲ 7.109.455
Retención IVA
₲ 54.409.091
Retención Renta
₲ 36.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12016-16-127406
Monto Contrato
₲ 1.995.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.897.208.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.897.208.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316212
Nombre de la Licitación
ADQUISCIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional