Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001635
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87741
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.463.178
Retención DNCP
₲ 20.458
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 158.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
92/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-184754
Monto Contrato
₲ 1.315.413.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.192.819.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.192.819.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361388
Nombre de la Licitación
Extensión de Garantia, Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipos Juniper de la RMSP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas