Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029722
Monto de la Factura
₲ 504.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92592
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.942.337
Retención DNCP
₲ 1.778.535
Retención IVA
₲ 13.751.564
Retención Renta
₲ 13.751.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
92/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-184754
Monto Contrato
₲ 1.315.413.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.192.819.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.192.819.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361388
Nombre de la Licitación
Extensión de Garantia, Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipos Juniper de la RMSP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas