Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005938
Monto de la Factura
₲ 204.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80187
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.153.164
Retención DNCP
₲ 719.564
Retención IVA
₲ 5.563.636
Retención Renta
₲ 5.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-177883
Monto Contrato
₲ 2.886.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.718.986.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.718.986.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361134
Nombre de la Licitación
Renovación, Adquisición, Acceso Metalink y Soporte Local de Licencias Oracle del SIARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas