Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006263
Monto de la Factura
₲ 499.999.950
Nro. Solicitud de Transferencia
32841
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.590
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.362
Retención Renta
₲ 13.636.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-182919
Monto Contrato
₲ 5.395.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.081.697.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.081.697.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360681
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios