Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003075
Monto de la Factura
₲ 84.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176014
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.347.953
Retención DNCP
₲ 297.137
Retención IVA
₲ 2.297.455
Retención Renta
₲ 2.297.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-169080
Monto Contrato
₲ 840.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.761.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.761.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353956
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas