Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004634
Monto de la Factura
₲ 909.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
196510
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.153.724
Retención DNCP
₲ 3.209.818
Retención IVA
₲ 24.818.179
Retención Renta
₲ 24.818.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-185494
Monto Contrato
₲ 909.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 857.153.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 857.153.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SOFTWARE, RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LICENCIAS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios