Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005005
Monto de la Factura
₲ 3.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137856
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.070.683
Retención DNCP
₲ 11.499
Retención IVA
₲ 88.909
Retención Renta
₲ 88.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-176046
Monto Contrato
₲ 1.819.895.413
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.714.209.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.714.209.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362024
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS, BIENES MUEBLES, VEHÍCULOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios