Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005269
Monto de la Factura
₲ 710.366.624
Nro. Solicitud de Transferencia
66788
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.113.697
Retención DNCP
₲ 2.505.657
Retención IVA
₲ 19.373.635
Retención Renta
₲ 19.373.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-176046
Monto Contrato
₲ 1.819.895.413
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.714.209.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.714.209.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362024
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS, BIENES MUEBLES, VEHÍCULOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios