Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005272
Monto de la Factura
₲ 6.574.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66781
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.192.700
Retención DNCP
₲ 23.190
Retención IVA
₲ 179.305
Retención Renta
₲ 179.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-176046
Monto Contrato
₲ 1.819.895.413
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.714.209.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.714.209.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362024
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS, BIENES MUEBLES, VEHÍCULOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios