Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009534
Monto de la Factura
₲ 214.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89795
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.643.400
Retención DNCP
₲ 756.600
Retención IVA
₲ 5.850.000
Retención Renta
₲ 5.850.000
Multa
₲ 26.400.000
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-184869
Monto Contrato
₲ 5.995.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.614.049.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.614.049.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360668
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (EDIFICIOS DGROR, DGFT, DAACF, DGGC, DAAF, SET y REGIONALES) CON SALA DE NOC DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios