Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002580
Monto de la Factura
₲ 122.169.170
Nro. Solicitud de Transferencia
149054
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.074.474
Retención DNCP
₲ 430.924
Retención IVA
₲ 3.331.886
Retención Renta
₲ 3.331.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-184869
Monto Contrato
₲ 5.995.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.614.049.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.614.049.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360668
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (EDIFICIOS DGROR, DGFT, DAACF, DGGC, DAAF, SET y REGIONALES) CON SALA DE NOC DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios