Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002570
Monto de la Factura
₲ 5.102.276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171958
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.805.972.918
Retención DNCP
₲ 17.997.118
Retención IVA
₲ 139.152.982
Retención Renta
₲ 139.152.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-184869
Monto Contrato
₲ 5.995.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.614.049.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.614.049.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360668
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (EDIFICIOS DGROR, DGFT, DAACF, DGGC, DAAF, SET y REGIONALES) CON SALA DE NOC DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios