Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001375
Monto de la Factura
₲ 6.046.230
Nro. Solicitud de Transferencia
69346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.046.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12010-13-77604
Monto Contrato
₲ 1.199.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.227.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.227.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262062
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia