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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 39.670.400
Nro. Solicitud de Transferencia
160148
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.331.650

Retención DNCP
₲ 139.928
Retención IVA
₲ 1.081.920
Retención Renta
₲ 1.081.920
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO RBS-MJ
RUC
80127664-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-217932
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.707.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.707.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412436
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2022 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia