Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001155
Monto de la Factura
₲ 71.084.450
Nro. Solicitud de Transferencia
36911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.600.019
Retención DNCP
₲ 253.319
Retención IVA
₲ 1.938.667
Retención Renta
₲ 1.292.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO CUELLAR DIAZ
RUC
2076349-2
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68749
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.397.556.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.397.556.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246833
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUSTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas