Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048881
Monto de la Factura
₲ 16.804.760
Nro. Solicitud de Transferencia
193963
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.814.043
Retención DNCP
₲ 59.275
Retención IVA
₲ 458.312
Retención Renta
₲ 458.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VERTICE S.A.C.I
RUC
80020699-1
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12016-21-209662
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.912.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.912.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional