Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007970
Monto de la Factura
₲ 439.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.250.703
Retención DNCP
₲ 1.548.967
Retención IVA
₲ 11.976.545
Retención Renta
₲ 11.976.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-229383
Monto Contrato
₲ 2.031.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.291.641.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.291.641.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y FOTOCONDUCTORES - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico