Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018022
Monto de la Factura
₲ 331.552.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144470
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.005.972
Retención DNCP
₲ 1.169.476
Retención IVA
₲ 9.042.341
Retención Renta
₲ 9.042.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-229384
Monto Contrato
₲ 445.480.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.217.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.217.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y FOTOCONDUCTORES - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico