Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006109
Monto de la Factura
₲ 1.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146334
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.932
Retención DNCP
₲ 3.494
Retención IVA
₲ 27.300
Retención Renta
₲ 36.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230413
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.183.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.183.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico