Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006197
Monto de la Factura
₲ 833.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193169
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.357
Retención DNCP
₲ 2.908
Retención IVA
₲ 22.718
Retención Renta
₲ 30.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230413
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.183.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.183.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico