Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011042
Monto de la Factura
₲ 23.912.380
Nro. Solicitud de Transferencia
75461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.938.495
Retención DNCP
₲ 83.476
Retención IVA
Retención Renta
₲ 869.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237375
Monto Contrato
₲ 63.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.662.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.662.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico