Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004905
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220680
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.702.800
Retención DNCP
₲ 10.124
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 105.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PY LOGISTICA S.A.
RUC
80082167-0
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237350
Monto Contrato
₲ 118.720.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.175.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.340.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico