Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005765
Monto de la Factura
₲ 1.109.889
Nro. Solicitud de Transferencia
187418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.044.456
Retención DNCP
₲ 3.915
Retención IVA
₲ 30.270
Retención Renta
₲ 30.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230410
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.676.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.676.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico