Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 17.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151218
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.738.720
Retención DNCP
₲ 62.697
Retención IVA
₲ 489.818
Retención Renta
₲ 653.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237221
Monto Contrato
₲ 562.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.951.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.951.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico