Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.269.600
Retención DNCP
₲ 27.229
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 283.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237221
Monto Contrato
₲ 562.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.951.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.951.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico