Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Monto de la Factura
₲ 26.031.440
Nro. Solicitud de Transferencia
64100
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.769.594
Retención DNCP
₲ 92.968
Retención IVA
₲ 694.553
Retención Renta
₲ 474.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120729
Monto Contrato
₲ 114.569.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.429.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.429.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4