Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024971
Monto de la Factura
₲ 5.926.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108787
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.181.307
Retención DNCP
₲ 21.120
Retención IVA
₲ 1.616.318
Retención Renta
₲ 107.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-123639
Monto Contrato
₲ 761.817.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.329.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.329.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307203
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2