Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024626
Monto de la Factura
₲ 19.962.864
Nro. Solicitud de Transferencia
88530
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.984.321
Retención DNCP
₲ 71.140
Retención IVA
₲ 544.442
Retención Renta
₲ 362.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-123639
Monto Contrato
₲ 761.817.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.329.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.329.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307203
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2