Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033159
Monto de la Factura
₲ 2.218.096
Nro. Solicitud de Transferencia
63712
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.109.369
Retención DNCP
₲ 7.904
Retención IVA
₲ 60.494
Retención Renta
₲ 40.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-123639
Monto Contrato
₲ 761.817.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.329.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.329.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307203
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2