Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032365
Monto de la Factura
₲ 15.957.225
Nro. Solicitud de Transferencia
48523
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.175.031
Retención DNCP
₲ 56.866
Retención IVA
₲ 435.197
Retención Renta
₲ 290.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-123639
Monto Contrato
₲ 761.817.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.329.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.329.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307203
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2