Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024529
Monto de la Factura
₲ 21.961.644
Nro. Solicitud de Transferencia
104622
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.885.124
Retención DNCP
₲ 78.263
Retención IVA
₲ 598.954
Retención Renta
₲ 399.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-123639
Monto Contrato
₲ 761.817.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.329.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.329.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307203
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2