Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 3.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.190.544
Retención DNCP
₲ 11.956
Retención IVA
₲ 91.500
Retención Renta
₲ 61.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120726
Monto Contrato
₲ 11.308.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.006.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.006.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4