Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002834
Monto de la Factura
₲ 16.347.300
Nro. Solicitud de Transferencia
169826
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.545.985
Retención DNCP
₲ 58.256
Retención IVA
₲ 445.835
Retención Renta
₲ 297.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124263
Monto Contrato
₲ 239.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.671.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.671.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5