Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004562
Monto de la Factura
₲ 2.267.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64558
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.160.381
Retención DNCP
₲ 8.143
Retención IVA
₲ 56.931
Retención Renta
₲ 41.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120725
Monto Contrato
₲ 14.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.009.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.009.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4