Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004755
Monto de la Factura
₲ 865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108717
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 861.855
Retención DNCP
₲ 3.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120725
Monto Contrato
₲ 14.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.009.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.009.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4