Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004561
Monto de la Factura
₲ 2.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59774
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.552
Retención DNCP
₲ 7.448
Retención IVA
₲ 57.000
Retención Renta
₲ 38.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120725
Monto Contrato
₲ 14.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.009.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.009.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4