Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012698
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.909
Retención DNCP
₲ 4.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128975
Monto Contrato
₲ 351.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.355.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.355.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308294
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2