Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012379
Monto de la Factura
₲ 36.223.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138491
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.447.414
Retención DNCP
₲ 129.086
Retención IVA
₲ 987.900
Retención Renta
₲ 658.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128975
Monto Contrato
₲ 351.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.355.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.355.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308294
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2