Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017789
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70269
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121819
Monto Contrato
₲ 96.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.986.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.986.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina (Ad -Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2