Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084384
Monto de la Factura
₲ 1.340.098.200
Nro. Solicitud de Transferencia
17423
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.274.409.022
Retención DNCP
₲ 4.775.623
Retención IVA
₲ 36.548.133
Retención Renta
₲ 24.365.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10/16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120759
Monto Contrato
₲ 3.696.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.514.446.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.514.446.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300408
Nombre de la Licitación
Seguro de Vida colectivo para el personal militar de las FFAANN
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6