Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089553
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64731
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981.819
Retención DNCP
₲ 3.563.636
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10/16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120759
Monto Contrato
₲ 3.696.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.514.446.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.514.446.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300408
Nombre de la Licitación
Seguro de Vida colectivo para el personal militar de las FFAANN
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6