Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012549
Monto de la Factura
₲ 1.050.079.450
Nro. Solicitud de Transferencia
62390
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.224.618
Retención DNCP
₲ 4.123.948
Retención IVA
₲ 28.638.530
Retención Renta
₲ 19.092.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10/16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120759
Monto Contrato
₲ 3.696.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.514.446.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.514.446.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300408
Nombre de la Licitación
Seguro de Vida colectivo para el personal militar de las FFAANN
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6