Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034193
Monto de la Factura
₲ 25.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150569
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.154.939
Retención DNCP
₲ 90.516
Retención IVA
₲ 692.727
Retención Renta
₲ 461.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120730
Monto Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.637.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.637.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4