Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007827
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.332.800
Retención DNCP
₲ 67.200
Retención IVA
₲ 257.143
Retención Renta
₲ 342.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120724
Monto Contrato
₲ 79.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.213.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.213.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4