Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008238
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134532
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.547.946
Retención DNCP
₲ 25.387
Retención IVA
₲ 97.143
Retención Renta
₲ 129.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120724
Monto Contrato
₲ 79.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.213.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.213.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4