Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008398
Monto de la Factura
₲ 3.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150556
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.646
Retención DNCP
₲ 12.021
Retención IVA
₲ 46.000
Retención Renta
₲ 61.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120724
Monto Contrato
₲ 79.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.213.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.213.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4